贛州廣播電視臺部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州廣播電視臺部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預算財政撥款支出決算表

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     七、“三公”經費支出決算表

     八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

      七、政府采購支出情況說明

      八、國有資產占用情況說明

      九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州廣播電視臺部門概況

一、部門主要職能

根據《中共贛州市委辦公廳 贛州人民政府辦公廳關于印發<贛州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2014〕18號）以及中共贛州市委機構編制委員會印發《關于贛州廣播電視臺深化事業單位改革有關事項的批復》（贛市編〔2021〕17號），贛州廣播電視臺主要職責是：1.認真貫徹執行黨的路線方針政策和市委、市政府的決策部署，圍繞市委、市政府中心工作，做好宣傳，把握正確輿論導向。2.組織制定并實施廣播電視發展戰略和規劃，辦好廣播電視節目，為社會提供豐富的文化產品，滿足廣大人民群眾不斷增長的精神文化需求。3.推進技術進步，加快科技創新和技術改造步伐，努力提升廣播影視科技水平；負責廣播電視的安全播出。4.負責推動廣播電視新媒體建設，著力推進媒體融合。5.承辦市委、市政府交辦的其它任務。

二、部門基本情況

贛州廣播電視臺設立23個內設機構，分別是：辦公室、總編室、經營管理部、人力資源部、計劃財務部、技術保障部、節目播出部、安全保衛部、新聞綜合頻道、經濟生活頻道、科教農業頻道、綜合廣播、交通音樂廣播、農村科教廣播、時政要聞部、新媒體采編部、對外宣傳部、直播運營部、網端視聽部、專題創作部、記者通聯部、產業發展部、文化藝術部。

本單位2021年年末實有人數130人，其中在職人員130人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員55人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計5660.30萬元，其中年初結轉和結余104.82萬元，較2020年增加588.28萬元，增長11.60%；本年收入合計5555.49萬元，較2020年增加622.59萬元，增長12.62%，主要原因是：本年事業收入有所增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1725.35萬元，占31.06%；事業收入3830.14萬元，占68.94%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計5660.30萬元，其中本年支出合計5660.30萬元，較2020年增加588.28萬元，增長11.60%，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出增加；年末結轉和結余0萬元，較2020年沒有增加（減少）0萬元。主要原因是：2021年項目實施更為順利，資金支付相對順暢。

本年支出的具體構成為：基本支出5660.30萬元，占100%；項目支出0萬元；經營支出0萬元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1364.85萬元，決算數為1830.16萬元，完成年初預算的134.09%。其中：

（一）一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1364.85萬元，決算數為1830.16萬元，完成年初預算的134.09%，主要原因是：年中追加了部分預算內資金。

（二）政府性基金預算財政撥款支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1830.17萬元，其中：

（一）工資福利支出1079.68萬元，較2020年減少110.88萬元，下降9.31%，主要原因是：2020年追加了事業單位基本養老保險預算。

（二）商品和服務支出584.98萬元，較2020年增加153.14萬元，增長35.46%，主要原因是：業務活動費增加。

（三）對個人和家庭補助支出0.47萬元，較2020年沒有增減。

（四）資本性支出165.03萬元，較2020年增加37.76萬元，增長29.67%，主要原因是：項目加快了進度，支付同步進行。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度“三公”經費支出年初預算數為59.45萬元，決算數為5.67萬元，完成預算的9.54%，決算數較2020年減少10.28萬元，下降64.45%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，主要原因是：本單位無涉及因公出國（境）工作。

（二）公務接待費支出年初預算數為26.81萬元，決算數為  1.73萬元，完成預算的6.45%，決算數較2020年減少1.71萬元，下降49.71%，主要原因是嚴格按照八項規定精神，嚴守紀律，節約成本。全年國內公務接待7批，累計接待84人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：中央廣電總臺、其他省市廣播電視臺前來采訪、交流學習。

（三）公務用車購置及運行維護費支出3.94萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是全年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為32.64萬元，決算數為3.94萬元，完成預算的12.07%，決算數較2020年減少8.56萬元，下降68.48%，主要原因是嚴格按照八項規定精神，嚴守紀律，節約成本，年末公務用車保有8輛。決算數較年初預算數增減少的主要原因是：從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2021年本部門機關運行費為0萬元。本單位為非參公管理事業單位，未安排機關運行經費。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 165.03 萬元，其中：政府采購貨物支出 165.03 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額 6.61 萬元，占政府采購支出總額的 4%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的4%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是特種專業技術用車。

九、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共有項目1個，涉及資金1110萬元，占一般公共預算項目支出總額的60.65%。

組織對2021年度“事業發展專項資金”1個項目開展了部門評價，涉及資金1110萬元。從評價情況來看，通過實施事業發展專項資金的使用及管理上，嚴格執行國家各項財政法律法規，本著公開、公正、科學、高效的原則，項目資金?？顚Ｓ?、獨立核算、集中管理、統一支付，嚴格把關。同時，按財政部門要求及時做好財務信息公開工作，依法接受群眾監督和紀檢監察審計等部門的監督檢查。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金1830.16萬元。從評價結果來看，2021年我臺整體支出績效評價得分96.84分，項目完成比例為134.09%?？冃?/span>目標是圍繞中心服務大局，提升贛州廣播電視臺宣傳水平，為贛州著力打造革命老區高質量發展示范區營造良好輿論氛圍。年度目標是確保我臺宣傳工作有序開展，再上新臺階。項目所確立的目標與年度任務數或計劃數相符。該項目績效指標設定情況為：首先，設置了年度總體目標，其中設置了三個一級指標，其分別是：產出指標（其設置的二級指標為：數量指標、質量指標、時效指標、成本指標）、效益指標（其設置的二級指標為：經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標）、滿意度指標（其中設置了服務對象滿意度指標）并且在二級指標下分別設置了三級指標。

（二）項目支出績效自評結果

在部門決算中反映“事業發展專項資金”1個項目績效自評結果。

1.“事業發展專項資金”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95.01分。項目全年預算數為1110萬元，執行數為1065.55萬元，完成預算的96%。項目績效目標完成情況：一是產出指標得分50分；二是效益指標得分40分；三是滿意度指標得分10分。發現的問題及原因：一是在預算編制環節，預期支出項目和實際存在差異；二是未能充分考慮活動項目的內容。下一步改進措施：一是合理編制預算績效目標；二是合理預測資金。

（三）項目支出部門評價結果

2021年贛州廣播電視臺

事業發展專項資金部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

項目背景：贛州廣播電視臺是市委、市政府直屬正處級差額撥款事業單位。其主要職責：認真貫徹執行黨的路線方針政策和市委、市政府的決策部署，圍繞市委、市政府中心工作，做好宣傳，把握正確輿論導向；辦好廣播電視和新媒體節目，為社會提供豐富文化產品，滿足廣大人民群眾不斷增長的精神文化需求；做大做強廣播電視影視產業，負責國有資產的經營和管理，確保國有資產保值增值；負責機關干部隊伍建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責財務計劃的制定、實施和管理；加快科技創新和技術改造步伐，努力提升廣播電視科技水平；負責廣播電視的安全播出；負責推動廣播影視新媒體建設，著力推進媒體融合；承辦市委、市政府交辦的其他任務。

主要內容及實施情況：項目主要以加強贛州廣播電視臺深入宣傳貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，充分發揮新媒體矩陣優勢，圍繞市委、市政府中心工作，深入做好“三大戰略、八大行動”等主題宣傳報道工作，提升贛州廣播電視臺宣傳水平，為贛州著力打造革命老區高質量發展示范區營造良好輿論氛圍。

資金投入及使用情況：2021年我臺事業發展專項經費共計1110萬元。項目資金下達時間見下表，分別于3、4、6、9、11月由財政下撥至我臺。我臺根據年度內舉辦重大活動及宣傳事務的需求，合理規劃資金的投入使用。

項目完成情況、組織及管理情況：本項目事業發展專項經費1110萬元，完成比例為96%。在項目資金的使用及管理上，嚴格執行國家各項財政法律法規，本著公開、公正、科學、高效的原則，項目資金?？顚Ｓ?、獨立核算、集中管理、統一支付，嚴格把關。同時，按財政部門要求及時做好財務信息公開工作，依法接受群眾監督和紀檢監察審計等部門的監督檢查。

項目資金管理情況：嚴格依照《會計法》等相關法律法規、會計制度及有關專項資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度的完整性和合法性，并符合有關財務會計管理制度的規定，項目的重大開支經過黨組會議，資金的撥付有完整的審批程序和手續，財務管理制度按規定有效執行，不存在支出依據不合規、虛列項目支出，不存在截留、擠占、挪用項目資金情況，不存在超標準情況。

（二）項目績效目標

該項目的長期目標是圍繞中心服務大局，提升贛州廣播電視臺宣傳水平，為贛州著力打造革命老區高質量發展示范區營造良好輿論氛圍。年度目標是確保我臺宣傳工作有序開展，再上新臺階。項目所確立的目標與年度任務數或計劃數相符。

項目中長期目標：緊緊圍繞中心，自覺服務大局，主題宣傳工作扎實推進。

階段性目標：（1）精心組織、提前謀劃，做好慶祝中國共產黨成立100周年主題宣傳；（2）全方位、多角度做好黨的十九屆六中全會、省第十五次黨代會、市第六次黨代會、市“兩會”等主題宣傳；（3）全媒體、多形態做好“三大戰略、八大行動”主題宣傳；（4）毫不松懈、常抓不懈做好疫情防控常態化宣傳；（5）走進主戰場、對準最基層，做好黨史學習教育主題宣傳。

該項目績效指標設定情況為：首先，設置了年度總體目標，其中設置了三個一級指標，其分別是：產出指標（其設置的二級指標為：數量指標、質量指標、時效指標、成本指標）、效益指標（其設置的二級指標為：經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標）、滿意度指標（其中設置了服務對象滿意度指標）并且在二級指標下分別設置了三級指標。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

在項目資金的使用及管理上，嚴格執行國家各項財政法律法規，本著公開、公正、科學、高效的原則，項目資金?？顚Ｓ?、獨立核算、集中管理、統一支付，嚴格把關。同時，按財政部門要求及時做好財務信息公開工作，依法接受群眾監督和紀檢監察審計等部門的監督檢查。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等（后附表說明，見附表1）

對該項目資金嚴格實行“專戶管理，逐項審批，集中支付，?？顚Ｓ谩钡谋O管辦法。

（三）績效評價工作過程。

1.成立自評工作小組

為順利完成2021年事業發展專項資金的績效評價，我臺計劃財務部已積極做好相關組織工作，成立績效評價工作小組，組織協調相關責任部門負責人及對接人員積極做好各用款項目的績效自評工作。

2.開展績效自評工作

根據《贛州市財政局關于開展 2021 年度市本級預算項目和部門整體支出績效評價工作的通知》（贛市財評字〔2022〕3 號）的相關要求，組織相關頻道頻率及具體用款的部門梳理項目決策、項目實施、管理監控、項目產出和實施效果等相關數據和佐證資料，歸納項目執行情況及資金使用情況，形成專項資金項目績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表，見附表1）

（一）綜合評價情況

我臺堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳、貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，進一步貫徹落實習近平總書記視察江西和贛州時的重要講話精神，始終堅持以人民為中心的發展思想，堅持政治家辦臺辦新媒體，著力推進“三個再創一流、實現四個新突破”，強化隊伍建設，常態化開展疫情防控工作，完成了一系列重大宣傳任務，辦成了一系列大事要事，在講好贛州故事、傳播好贛州聲音、策劃做精活動上得到較大提升，在經營創收總量、新媒體影響力、媒體融合的生產流程和人才引進上均實現了新的突破。

（二）評價結論：評價結果、主要績效

1.評價結果：項目得分95.01分。

2.主要績效：2021年該項目完成率為96%。順利完成慶祝建黨百年的系列宣傳報道；黨的十九屆六中全會、省第十五次黨代會、市第六次黨代會、市“兩會”等主題宣傳；“三大戰略、八大行動”主題宣傳；疫情防控常態化宣傳；黨史學習教育主題宣傳。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

1.立項依據充分性

本項目立項依據充分，根據《關于推動廣播電視和網絡視聽產業高質量發展的意見》（廣電發〔2019〕74號）、《關于加快推進廣播電視媒體深度融合發展的意見》（廣電發〔2020〕79號）等文件申報立項，符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策，符合行業發展規劃和政策要求，與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；符合中央、地方事權支出責任劃分原則；不存在相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。

2.立項程序規范性

立項審批文件、材料齊全；事前已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。

3.績效目標合理性

我臺對2021年事業發展專項資金開展了事前績效評估。從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案的可行性等方面進行事前績效評估。根據事前績效評估的結果，調整合理的績效目標，使項目預算與績效目標相匹配，確保投入產出比的合理性。

4.績效指標明確性

項目設置了總體績效目標和中長期目標，同時結合項目內容及特征設置了預期提供的公共產品或服務的產出數量、質量、成本指標，預期達到的效果性指標,如社會效益指標、可持續影響指標及滿意度指標，目標設置較為完整。

5.預算編制科學性

2021年，參考了往年的資金投入使用情況，本項目細化了預算編制，增強了預算編制的科學性、精準性，堅持“無預算不支出”的原則。

6.資金分配合理性

我臺致力于減少部門預算執行中的調整，加快資金執行進度，減少年末扎堆撥付現象；減少部門預算執行中的調整，加快資金執行進度，減少年末扎堆撥付現象。

（二）項目過程情況

1.資金到位率

項目資金下達時間見下表，分別于3、4、6、9、11月由財政下撥至我臺。我臺根據年度內舉辦重大活動及宣傳事務的需求，合理規劃資金的投入使用。

2.預算執行率

本年度預算執行數1065.55萬元，預算執行率96%。

3.資金使用合規性

2021年，我臺加強了與財政部門對口科室的溝通銜接，及時了解財政、財務規章制度，約束財經紀律；更加注重資金的使用效益，做到?？顚Ｓ?。

4.管理制度健全性

我臺專門制定了《贛州廣播電視臺預算績效管理案》和《贛州廣播電視臺預算績效管理評價辦法》用以保證績效評價工作的有序進行。

5.制度執行有效性

年度終了，我臺將組織專門績效管理評價小組，根據《贛州廣播電視臺預算績效管理案》和《贛州廣播電視臺預算績效管理評價辦法》對各項績效指標進行，確保項目總目標的達成。

（三）項目產出情況

1.數量指標：完成專欄專題數量、完成活動數量、融媒體發出微信、微博短視頻數量、完成播出天數、廣播電視節目發射和傳輸正常運行天數。

2.質量指標：達到質量標準（績效標準值）的實際工作數與計劃工作數的比率，用以反映和考核部門履職質量目標的實現程度。

3.時效指標：部門在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，用以反映和考核部門履職時效目標的實現程度。

（四）項目效益情況

1.社會效益

2021年，我臺向市委作的《“優化營商環境，對接融入大灣區”宣傳工作》專報，受到省委副書記、市委書記吳忠瓊同志的充分肯定?！皩W史力行我為群眾辦實事”短視頻大賽、“喜迎建黨百年”贛州學習強國知識大賽、紅色故事講解大賽、“閃亮的坐標”“我和我的黨支部”等等活動和大賽不僅宣傳了中國共產黨的光輝歷史，為紀念黨的百年華誕營造了濃厚的氛圍。2021年，我臺在中央廣播電視總臺主要新聞欄目發稿601條，列全省設區市第一名，均創歷史發稿數量新高。我臺通過打造“移動優先，多屏互動”新媒體矩陣，重點從完善機制、優化內容、推廣增粉方面下功夫，新媒體新平臺影響力顯著提升，各類精品力作井噴式增長，2021年我臺被評為“全省媒體融合先導單位”。2021年度，我臺先后組織參加了中國廣播電視獎、江西新聞獎、江西省廣播電視獎等47個獎項的評選，共獲得省級一等獎4個，二等獎14個，三等獎25個；3個廣播作品獲全省優秀廣播電視新聞作品季度評選優秀獎；4個作品入選“全市文藝精品創作扶持項目”和“客家搖籃.文藝精品創作生產扶持項目”。

2.經濟效益

面對疫情和行業帶來的各種不利影響，我臺緊抓策劃、落實項目，制定并實行《贛州廣播電視臺經營項目實施百日攻堅行動方案》等，策劃組織了“贛州工匠”、“贛州市十大科技創新人物”評選和“學史力行——我為群眾辦實事”短視頻大賽等活動，完成了贛州首屆老年健康文化旅游節，與廣東省人民醫院（贛州市立醫院）聯合推出《廣東名醫在贛州》。積極拓展新媒體服務業務，為經營創收拓展了新路徑，我臺經營創收保持較快增長。

3.生態效益

我臺積極和水利局、農業局等相關部門進行宣傳合作，宣傳河湖長制，宣傳生態保護政策。2021年7月，我臺組建臺鄉村振興工作隊進駐寧都縣東韶鄉琳池村開展駐村幫扶工作，并制定三年幫扶計劃。經過牽線，江西椿昱農業有限公司和琳池村實現合作，為琳池村引進紫玉淮山種植項目。在公共機構節能方面，對服役16年、高耗能、已報廢的中央空調系統主機進行了更新采購。大力做好掛點路段的保文創國衛志愿服務活動，經常對沿街商鋪、居民進行愛護環境衛生等宣傳活動。

4.社會滿意度及可持續性影響

輿論監督報道《“僵尸圍擋”圍而不施工，影響市容市貌和交通》，對我市城鄉環境存在的“臟、亂、差”現象及“保文創衛”工作存在的短板弱項開展建設性輿論監督。省委副書記、市委書記吳忠瓊同志高度重視，“僵尸圍擋”殲滅戰在全市廣大干部群眾中引起強烈反響，各地城管部門紛紛摸查，立即整改，這充分體現了建設性新聞輿論監督的強大傳播力和影響力。

由我臺倡導并成功舉辦的五市“贛深兩地一線牽，老區灣區心連心”高鐵通車大型全媒體直播，觀看人數超過1.2億人次?！?022年贛州春晚》實況視頻同步觀看量達到800萬人次，宣傳片、短視頻及微信公眾號閱讀量突破了1000萬人次。

2021年省市縣三級聯動推進重大項目開工暨“項目大會戰”動員大會和全市重大項目集中開（竣）工大會等視頻連線活動、“贛州市慶祝建黨100周年重大項目集中開工”視頻連線、中共贛州市第六次代表大會開幕式全媒體直播、“粵港澳大灣區蔬菜產業合作交流大會（贛州）”隨行廣播等為贛州經濟社會發展提供了良好的輿論環境，對唱響主旋律，提升贛州美譽度提供強有力的宣傳支撐。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

主要經驗及做法：該項目資金在一定程度上緩解了我臺事業發展及宣傳經費緊張的局面，本年度各項工作進展順利，基本完成了預定的工作目標。對各評價指標目標值與實際值的差異程序及產生原因進行分析。項目運行的相關管理制度健全、落實到位，資料齊全及歸檔。

存在的問題及原因分析：本項目的實施，充分利用了政府的相關產業政策，發揮項目資金的有效作用，緩解了我臺資金壓力。

六、有關建議

加強項目實施監控管理、建立對項目資金使用管理的定期檢查制度，要避免實施條件暫不成熟的項目列入專項資金申報項目。

七、其他需要說明的問題

對我臺工作及經營中存在的實際困難，希望上級有關部門在充分了解實情的前提下，因勢利導，建立長效機制，針對贛州廣播電視臺自身特點，在資金、政策等方面提供更大的扶持力度，為我市廣播電視事業提供一個良好的發展平臺。