贛州廣播電視臺2021年部門預算

目    錄

第一部分  贛州廣播電視臺概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  贛州廣播電視臺2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州廣播電視臺2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

 二、2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

根據《中共贛州市委辦公廳 贛州人民政府辦公廳關于印發<贛州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2014〕18號），贛州廣播電視臺主要職責是：1.認真貫徹執行黨的路線方針政策和市委、市政府的決策部署，圍繞市委、市政府中心工作，做好宣傳，把握正確輿論導向。2.組織制定并實施廣播電視發展戰略和規劃，辦好廣播電視節目，為社會提供豐富的文化產品，滿足廣大人民群眾不斷增長的精神文化需求。3.推進技術進步，加快科技創新和技術改造步伐，努力提升廣播影視科技水平；負責廣播電視的安全播出。4.負責推動廣播電視新媒體建設，著力推進媒體融合。5.承辦市委、市政府交辦的其它任務。

二、機構設置及人員情況

2021年贛州廣播電視臺共有預算單位1個，包括贛州廣播電視臺。

編制人數小計154人,其中：差額補助事業編制人數141人，自收自支編制人數13人。實有人數小計133人,其中：在職人數小計133人,退休人數小計52人。

第二部分  贛州廣播電視臺2021年部門預算表

（詳見附表）

贛州廣播電視臺預算公開表格.xls

第三部分  贛州廣播電視臺2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年贛州廣播電視臺收入預算總額為5970.29萬元，較上年預算安排減少1171.73萬元，主要是人員減少，廣告經營收入減少；其中：財政撥款收入1364.85萬元，事業單位經營收入4397.67萬元，國庫集中支付網上結轉207.77萬元。

（二）支出預算情況

2021年贛州廣播電視臺支出預算總額為5970.29萬元，較上年預算安排減少1171.73萬元，主要是人員減少，業務活動工作減少。

按支出項目劃分：基本支出4860.29萬元，較上年預算安排減少594.44萬元，其中：工資福利支出3893.76萬元，商品和服務支出916.54萬元，對個人和家庭補助支出42.99萬元，資本性支出7萬元。項目支出1110萬元，較上年預算安排減少577.29萬元；其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出1095萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，資本性支出15萬元，對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出4785.79萬元，較上年預算安排減少1062.75萬元；社會保障和就業支出523.58萬元，較上年預算安排減少331.43萬元；衛生健康支出318.80萬元，較上年預算安排減少6.6萬元；住房保障支出342.12萬元，較上年預算安排增加229.05萬元；

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州廣播電視臺財政撥款支出預算總額為1364.85萬元，其中：按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1272.71萬元，社會保障和就業支出49.12萬元，衛生健康支出24.20萬元，住房保障支出18.82萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預算撥款安排的支出

(五)機關運行經費等重要事項的說明

本單位為非參公管理事業單位，無機關運行費。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額2334.75萬元，其中：政府采購貨物預算1909.75萬元、政府采購工程預算145萬元、政府采購服務預算280萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛6輛，其中：特種技術專用車實有數6輛，執法執勤用車實有數0輛。2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備4項。

（八）事業發展專項資金項目情況說明（部門本級）

1.事業發展專項資金項目

（1）項目概述：贛州廣播電視臺是市委、市政府直屬正處級差額撥款事業單位。其主要職責：圍繞市委、市政府中心工作，做好新聞宣傳；把握正確輿論導向、辦好廣播電視節目；負責廣播電視的安全播出；負責推動廣播影視新媒體建設，著力推進媒體融合。

（2）立項依據：項目的實施符合我臺事業發展的需要，有助于提升我臺新聞宣傳水平，滿足全市新聞宣傳報道，著力打造革命老區高質量發展示范區。

（3）實施主體：贛州廣播電視臺。

（4）實施方案：項目主要以加強贛州廣播電視臺“深入宣傳貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和二十大精神”為主線，結合中國共產黨第二十次黨代表大會，充分發揮新媒體矩陣優勢，圍繞市委、市政府中心工作，深入做好三大戰略、八大行動等主題宣傳報道工作。圍繞中心服務大局，提升贛州廣播電視臺宣傳水平，為贛州著力打造革命老區高質量發展示范區營造良好輿論氛圍。2021年，我臺緊緊圍繞中心，自覺服務大局，主題宣傳工作扎實推進。

（5）實施周期：2021年1月1日—2021年12月31日。

（6）年度預算安排：1110萬元。

（7）績效目標和指標：項目主要以加強贛州廣播電視臺“深入宣傳貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神”為主線，結合慶祝中國共產黨成立100周年暨紀念中華蘇維埃共和國成立90周年，充分發揮新媒體矩陣優勢，圍繞市委、市政府中心工作，深入做好六大攻堅戰、我們的小康生活、鄉村振興等主題宣傳報道工作。該項目績效指標設定情況為：首先，設置了年度總體目標，其中設置了三個一級指標，其分別是：產出指標（其設置的二級指標為：數量指標、質量指標、時效指標、成本指標）、效益指標（其設置的二級指標為：經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標）、滿意度指標（其中設置了服務對象滿意度指標）并且在二級指標下分別設置了三級指標。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年贛州廣播電視臺“三公”經費一般公共預算安排59.45萬元，其中:

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：未因公出國。

公務接待26.81萬元,比上年減0.27萬元，主要原因是：嚴格按照八項規定要求執行。

公務用車運行32.64萬元,比上年減0.33萬元，主要原因是：我單位對公務用車費用進行節約縮減。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：未購置。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的廣告宣傳收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。 （可結合部門實際收入情況舉例說明）

七、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

八、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

九、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

十三、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。