贛州廣播電視臺2022年部門預算

目    錄

第一部分  贛州廣播電視臺概況

      一、部門主要職責

      二、機構設置及人員情況

第二部分  贛州廣播電視臺2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  贛州廣播電視臺2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

       二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

根據《中共贛州市委辦公廳 贛州人民政府辦公廳關于印發<贛州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2014〕18號）以及中共贛州市委機構編制委員會印發《關于贛州廣播電視臺深化事業單位改革有關事項的批復》（贛市編〔2021〕17號），贛州廣播電視臺主要職責是：1.認真貫徹執行黨的路線方針政策和市委、市政府的決策部署，圍繞市委、市政府中心工作，做好宣傳，把握正確輿論導向。2.組織制定并實施廣播電視發展戰略和規劃，辦好廣播電視節目，為社會提供豐富的文化產品，滿足廣大人民群眾不斷增長的精神文化需求。3.推進技術進步，加快科技創新和技術改造步伐，努力提升廣播影視科技水平；負責廣播電視的安全播出。4.負責推動廣播電視新媒體建設，著力推進媒體融合。5.承辦市委、市政府交辦的其它任務。

二、機構設置及人員情況

2022年贛州廣播電視臺共有預算單位1個，即贛州廣播電視臺本級。

贛州廣播電視臺2022年納入本部門編制人數141人，其中行政編制0人，事業編制141人；實有人數179人，其中在職人員141人，離休人員0人，退休人員38人。

第二部分  贛州廣播電視臺2022年部門預算表

（詳見附表）

贛州廣播電視臺2022年部門預算表.xls

第三部分  贛州廣播電視臺2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年贛州廣播電視臺收入預算總額為6180.75萬元，比上年預算增加210.46萬元，增加3.53%。其中：財政撥款收入1388.54萬元，較上年預算安排增加23.69萬元,占收入預算總額的22.47％；事業單位經營收入3877.96萬元，較上年預算安排減少519.71萬元,占收入預算總額62.74％；其他收入270.56萬元，較上年預算安排增加270.56萬元,占收入預算總額的4.38％；國庫集中支付網上結轉643.69萬元，較上年預算安排增加435.92萬元，占收入預算總額的10.41％萬元，包括上年一般公共預算撥款結轉643.69萬元。

收入總額增加的主要原因是：因部分項目跨年支付，上年一般公共預算撥款結轉增加幅度較大。

（二）支出預算情況

2022年贛州廣播電視臺支出預算總額為6180.75萬元，比上年預算增加210.46萬元，增加3.53%。其中：財政撥款支出1388.54萬元，比上年增加23.69萬元，占支出預算總額的22.47％。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出6.59萬元，占支出預算總額的0.11%，文化體育與傳媒支出5193.86萬元，占支出預算總額的84.03%；社會保障和就業支出400.84萬元，占支出預算總額的6.49%；衛生健康支出235.19萬元，占支出預算總額的3.80%；住房保障支出344.27萬元，占支出預算總額的5.57%。

按支出經濟科目劃分：工資福利支出3612.01萬元，較上年預算安排減少281.75萬元；商品和服務支出2470.14萬元，較上年預算安排增加458.6萬元；對個人和家庭補助支出43.09萬元，較上年預算安排增加0.1萬元。資本性支出55.51萬元，占支出預算總額的0.90%，較上年預算安排增加,3.51萬元.

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州廣播電視臺財政撥款支出預算總額為1388.54萬元，較上年預算安排增加23.69萬元；

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支1289.63萬元，社會保障和就業支出51.83萬元，衛生健康支出26.23萬元，住房改革支出20.85萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出278.54萬元，較上年預算安排增加23.69萬元；其中：工資福利支出278.07萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0.47萬元，資本性支出0萬元。項目支出1110萬元，較上年預算安排不增不減；其中：商品和服務支出1054.49萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本支出1.80萬元，其他相關支出53.71萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年贛州廣播電視臺沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位為非參公管理事業單位，無機關運行費。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額71.27萬元，其中：政府采購貨物預算1.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算69.87萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛6輛，全部為特種技術用車6輛。

2022年部門預算未安排購置車輛。

（九）事業發展專項資金項目情況說明（部門本級）

1.事業發展專項資金項目

（1）項目概述

贛州廣播電視臺是市委、市政府直屬正處級差額撥款事業單位。其主要職責：圍繞市委、市政府中心工作，做好新聞宣傳；把握正確輿論導向、辦好廣播電視節目；負責廣播電視的安全播出；負責推動廣播影視新媒體建設，著力推進媒體融合。項目的實施符合本臺事業發展的需要，有助于實現贛州廣播電視臺深化媒體融合發展和技術革新，提高市本級廣播電視覆蓋。

（2）立項依據

政策文件依據：《贛州市人民政府關于贛州廣播電視事業發展有關事項的批復》（贛市府字[2019]74號）

（3）實施主體：贛州廣播電視臺。

（4）實施方案：項目主要以加強贛州廣播電視臺“深入宣傳貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和二十大精神”為主線，結合中國共產黨第二十次黨代表大會，充分發揮新媒體矩陣優勢，圍繞市委、市政府中心工作，深入做好"三大戰略"、"八大行動"等主題宣傳報道工作。

（5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日。

（6）年度預算安排：1110萬元。

（7）績效目標和指標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市贛州廣播電視臺“三公”經費一般公共預算安排58.85萬元。其中：

未安排因公出國（境）費。

公務接待費26.54萬元，比上年減少0.27萬元，下降1%。主要原因是：嚴格按照八項規定要求執行，遵循“三公經費”預算只減不增原則。

公務用車運行維護費32.31萬元，比上年減少0.33萬元，下降1%。主要原因是：我單位對公務用車費用進行節約縮減。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的廣告宣傳收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。 （可結合部門實際收入情況舉例說明）

七、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

八、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

九、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

十三、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。